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2019年度新乡职业学院部门预算基本情况说明
2020-05-25 11:27   审核人:

2019年度新乡职业技术学院

部门预算基本情况说明

(加横线为新增内容)

目 录

第一部分新乡职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 新乡职业技术学院2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:新乡职业技术学院2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡职业技术学院概况

一、新乡职业技术学院主要职责

新乡职业技术学院是一所公办全日制普通高等职业院校,学院位于(国家级)新乡经济技术开发区。主要职责是:以培养高端技能型人才为主,集职业技术教育基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地和职业技能竞赛基地为一体的高等职业院校。

二、新乡职业技术学院预算单位构成

新乡职业技术学院是市一级预算单位。我校内设机构49个,其中职能部门21个,科研教辅部门14个,教学部门14个。

(一)职能部门(21)

党委办公室、院长办公室、督导办公室、组织部、宣传部、院纪委、工会、团委、机关党总支、教务处、国有资产管理处(设备与实训管理处)、学生处、招生工作办公室、人事处、财务处、基建处、后勤管理处、保卫处、教学质量专家评议委员会、审计室(后勤服务保障中心)、离退休活动中心。

(二)  科研教辅部门(14个)

质量管理办公室、合作办学办公室、科研外事处(实用技术研发中心)、图书馆、信息中心(现代教育技术中心)、公共课教学部、思政课教学部、公共体育课教学部、中职管理部、心理健康教育中心、就业指导中心、发展规划研究室(职业教育研究所)、北校区教育教学保障中心、西校区教育教学保障中心。

(三)  教学部门(14个)

经济管理学院、体育学院、航海学院、智能制造学院、机械制造系、数控技术系、汽车技术系、电子信息系、建筑工程系、艺术教育系、旅游管理系、师范学院、继续教育与培训学院、现代工程学院

三、部门人员编制总体情况

总编制人数1487,在职实有人数1008人,其中:行政编制0人,事业编制1008人;离退休人员539人,其中:离休4人、退休535人。

第二部分

新乡职业技术学院2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院2019年收入总计34058.52万元,支出总计34058.52万元,与2018年相比,收、支总计各增加10093.45万元,增长42.11%。主要原因:一是基本支出即工资福利支出、公用经费支出和对个人和家庭的补助支出比上年有较大幅度增加,增加金额2621.26万元。二是项目支出比上年有所增加,增加金额7472.19万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡职业技术学院2019年收入合计34058.52万元,其中:一般公共预算28038.84万元; 政府性基金收入45万元;部门财政性资金结转418.13万元;纳入财政专户管理收费5556.55万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院2019年支出合计34058.52万元,其中:基本支出17020.77万元,占49.97%;项目支出17037.75万元,占50.03%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院2019年财政拨款收支预算28038.84万元,政府性基金收支预算45万元。与2018年相比,增长63.55%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡职业技术学院2019年一般公共预算支出年初预算为28038.84万元。主要用于以下方面:一、基本支出16408.41万元(其中:工资福利支出14331.12万元;公用经费428.25万元;对个人和家庭的补助1649.04万元)。二、项目支出11630.43万元(其中:运转类6391.91万元;专项资金类1432.35万元;投资类3806.17万元)。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡职业技术学院2019年一般公共预算基本支出16408.41万元,其中:工资福利支出14331.12万元;商品和服务支出428.25万元;对个人和家庭补助支出1649.04万元;资本性支出0万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算安排项目支出预算11630.43万元,全部纳入项目绩效目标管理。其中:运转类项目6391.91万元、投资类项目3806.17万元、专项资金项目1432.35万元,其他类项目0万元。主要预算支出项目如下:一、普通高校国家奖、助学金736.8万元;二、职业教育质量提升计划资金690万元;三、归还欠市财政款240万元;四、包干经费(聘用人员工资保险和公用经费)4778.91万元;五、学生贷款贴息及风险补偿金5.55万元;六、新校区建设3066.02万元;七、职业技术学院改善办学条件1373万元;八、新校区建设740.15万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2019年,未列入部门支出,但由本部门管理的一般公共预算项目共0个,预算金额0万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡职业技术学院2019年“三公”经费预算为82万元(其中:一般公共预算“三公”经费支出0万元,用财政专户管理资金安排的“三公”经费支出82万元)。2019年“三公”经费支出预算数比2018 年减少16.47万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比没有变化。

(二)公务用车购置及运行费70元,其中公务用车运行维护费70万元。预算数与2018年相比减少15万元。主要原因是:根据《新乡市事业单位公务用车制度改革工作方案》(新车改组【2018】1号文件要求,我院制定了《新乡职业技术学院公务用车制度改革实施方案》,报请新乡市公务用车制度改革领导小组批准并于2019年开始实施。确保车改后相关交通支出费用低于改革前各相关费用总和。

(三)公务接待费12万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年减少1.47万元万元。主要原因:在公务接待中,我单位严格执行《新乡市市直机关事业单位国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡职业技术学院2019年政府性基金预算支出年初预算为45万元。主要用于以下方面:一、扶持我市国家高水平体育后备人才基地建设;二、用于青少年体育训练及活动经费的支出。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2019年政府性基金预算安排项目支出预算45万元,全部纳入项目绩效目标管理。其中:运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目45万元、其他类项目0万元。主要项目情况如下:一、提前下达2019年体育彩票公益金(青少年体育训练经费)30万元,用于扶持新乡职业技术学院(新乡市体育运动学校)国家高水平体育后备人才基地建设;二、青少年体育训练及活动经费15万元,用于优秀运动员的训练和培养,参加各项竞技体育比赛,锻炼运动员队伍,向国家、省输送更多优秀运动员,为我市争光添彩。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2019年,未列入部门支出,但由本部门管理的政府性基金预算项目共0个,预算金额0万元。

十三、机关运行经费支出情况

新乡职业技术学院2019年运行经费支出预算1320万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要

十四、政府采购及资产购置支出情况

2019年政府采购预算安排6369.17万元,主要是:装修、装饰、拆除、修缮工程1783万元;新校区建设工程3806.17万元;货物购置780万元。其中:纳入资产购置预算项目4586.17万元,主要是:新校区建设工程(北校区)3806.17万元;二次供水设备206万元;餐厅油烟净化设备307.5万元;自来水加压设备266.5万元。

十五、政府购买服务支出情况

2019年政府购买服务支出安排362.23万元,主要是:新乡职业技术学院保洁项目132.93万元;新乡职业技术学院保安服务项目102万元;新乡职业技术学院北校区保洁项目50.48万元;新乡职业技术学院消防控制室值班备勤项目76.82万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我单位对2017年所有项目进行绩效评价,涉及金额10351.04万元,主要项目结果完成了2017年学院下达的各项目标,在发挥职业院校的带头作用,提高学院的社会知名度,培养更多优秀人才,更好地服务社会方面起到了良好作用。圆满的完成了各项目标任务,师生及社会满意度100%;存在的问题主要是进一步加强人员的业务学习和培训,提高财务人员的业务素质,更有效的利用有限的资金,为学院的发展作出更大的贡献。

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2019年拟对2018年所有项目进行绩效评价,涉及金额9565.56万元,主要工作思路是依据2018年学院的工作目标,围绕资金的使用效率、项目应发挥的效果等展开评价,使项目资金高效服务学院的各项工作和发展

十七、国有资产占用情况说明

2018年资产总额88145.15万元,较上年增长2.6%。其中:固定资产72387.24万元,无形资产8800.8万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款:是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入:指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金:指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费:指按照上级有关规定,教育部门收取的,暂不缴入国库,纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入:指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理,不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同,依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中:

专项资金,指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定,为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障机关运行,从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、部门管理项目:根据预算管理的特点,由主要部门实际管理,但未纳入部门支出的项目,主要包括:对县(市、区)的转移支付,部门负责管理的市本级的支出项目。

附件:

新乡职业技术学院2019年度部门预算表

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