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2018年度新乡职业技术学学院公开预算情况说明
2020-05-11 10:51   审核人:

目 录

 

第一部分新乡职业技术学院概况

一、新乡职业技术学院主要职能

二、新乡职业技术学院预算单位构成

三、部门人员编制总体情况。

第二部分 新乡职业技术学院2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算项目支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、预算绩效管理工作开展情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:新乡职业技术学院2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、机关运行经费情况表(视情况是否上报或公开)

十一、政府采购表(公开用)

 

 

 

 

 

 

第一部分

新乡职业技术学院概况

 

一、新乡职业技术学院主要职责

新乡职业技术学院坐落在河南省新乡经济技术开发区(国家级)核心区经三路6号,设有校本部(经开区)和北校区(卫辉)、西校区(科隆大道)三个校区,占地2450亩,建筑面积60余万平方米,现有固定资产15亿元。各类在校生2.3万人,其中专科生1.1万余人,中职生1.2万余人。教职工1100余人,其中高级职称教师259人、具有“双师”素质教师350人、博士、硕士300余人,享受国务院特殊津贴专家5人、国家级技能大师2人,全国优秀教师、优秀教育工作者5人,国家级、省级劳动模范2人,享受河南省政府特殊津贴专家1人,省级以上教育教学专家32人。

学院办学历史最早可追溯到1883年中州名儒李时灿先生在卫辉府创建的“经正书院”。近年来,新乡市强力推进教育资源整合,先后将原新乡市第一、二、三技工学校、新乡市实业公司、新乡市纺织技校、轻工技校、化工技校、新乡商业学校、市机电工程学校、市体育运动学校、市粮食成人中专学校、市幼儿师范学校和纺织职工大学等资源整合组建成一所综合性职业院校。2009年2月,经河南省人民政府批准并报教育部备案,正式组建为全日制普通高等职业院校。

学校由新乡市人民政府主办,以培养高端技术技能型人才为主,是一所集职业技术教育基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地、职业技能竞赛基地和应用技术研发推广中心为一体的高等职业院校。学院曾荣获“国家技能人才培育突出贡献单位”、“全国职业教育先进单位”、“全国职工教育与职业培训先进单位”、“国家农民工培训示范基地”、“全国职工教育示范点”、“共青团青年就业创业培训基地”、“河南省文明单位”、“河南省就业先进工作单位”、“河南省职教攻坚计划先进单位”、“河南省全民技能振兴工程先进单位”、“河南省首批示范性职业院校”、“河南省高技能人才培训基地”、“河南省校企合作先进单位”、“河南省高等学校教学工作先进单位”、“河南省专利工作先进集体”、“改革开放40周年具有国内影响力河南高校(高职高专)”等数十项荣誉称号。

学院以理工类专业为主,文理兼备,高中职并举,学历教育与职业培训并重,设有师范学院、经济管理学院、体育学院、航海技术学院、现代设计与工程学院、智能制造学院(机电工程系)、机械制造系、数控技术系、材料工程系、汽车技术系、电子信息系、建筑工程系、艺术与教育系、旅游管理系14个院系,开设数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造、材料成型与控制技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、计算机应用、软件工程、会计电算化、汽车制造与装配技术、机电一体化技术、电气自动化技术、检测技术及应用、汽车技术服务与营销、应用电子技术、建筑工程管理、餐饮服务、通信技术、航海技术、轮机工程等近50个专业。

学院高度重视技术技能教育,建有实训楼8座、实验楼1座、艺术楼1座、射击馆1座,建筑面积15万平方米,实训和科研仪器设备总值近2亿元。其中,五轴加工中心、工业机器人、数控车床铣床、激光焊机、3D打印机、三维立体内雕机、三维扫描测量仪、汽车综合检测设备等大型设备500余台,自动化柔性生产线、机械装配、汽修等专业实训设备3000余台(套),能满足万余名学生同时进行不同专业、项目及课题的实训教学需要。学院建有完善的计算机网络服务体系、集成管理系统和电子图书阅览系统。图书馆藏书80万册(种),期刊523种,电子图书200983册;学校配置了中国知网中文数据库和读秀学术知识检索平台,覆盖了学校的主要学科。

学院坚持实施“质量立校、特色兴校、人才强校”主战略,不断深化产教融合、校企合作,促进人才培养和招生就业质量不断提升。学院每年招生和毕业生人数均达到7000人以上,就业率保持在97%以上,是新乡市乃至河南省具有较大影响和较强办学实力的职业院校。

改革创新育人模式,探索校企合作新途径。结合经济发展需要全面推进校企合作,通过与产业对接推动学院教育教学改革和特色办学。学院结合专业建设大力推进“厂中校”、“校中厂”建设,在订单培养、工学交替、共建实习实训基地、师资培训、技术交流、产品制作和加工、顶岗实习、学生就业等方面与企业开展深度合作,实施了“富士康自动化技术(机器人方向)专班”、“佰衡电柜仿真实训中心”、“日立亚电气校中厂”、“金龙公司厂中校”等合作项目,拉近校企之间的距离,使教学和科研更具针对性。学院在省、市领导的支持指导下,探索“双元制”人才培养新模式,与天光科技公司合作,建立了“双元制”订单班,共同招生、共同组建师资队伍、共同商定课程体系、共同建设实训基地,实现校企无缝隙对接,取得了较好成效。目前,我院已与企业、行业共建特色班、订单班达60余个,特色(订单)班学生3000余人。学院牵头组建了河南省自动化技术技工教育集团、新乡职教集团、新乡市职业教育促进会和新乡人力资源经理联谊会等平台,开展广泛深入的校企合作。学院与富士康科技、美的集团、海尔集团、奇瑞汽车、海马汽车、比亚迪、上汽集团、华兰生物、新航集团、金龙集团、新飞集团、格兰仕电器、豫飞重工、卫华起重、心连心化工等200余家全国知名企业联合,建立了长期稳定的校外实习就业基地,为学生的实习、实训和各种社会实践活动开辟了广阔的舞台。

学院坚持以赛促训,突出办学特色,多次举办全省数控技术大赛、技工院校技能大赛、省市职工技术运动会等赛事,承办了中央电视台《大能手》数控组合项目、人社部“技能中国行2017”、“河南省全民技能振兴工程现场观摩”等活动。学院师生参加全国各级各类技能大赛,多次获得殊荣。在2018年世界技能大赛河南选拔赛中,我院9个项目获得冠军,代表河南参加全国决赛。我院选手曾获得全国职业技能大赛工业机器人应用技术第二名一等奖、焊接技术全国第三名、数控组合全国第四名、数控铣工全国第五名、数控维修全国第七名、数控车工全国第十名等优异成绩。据统计,仅近3年以来,我院在国家、省级以上的各类技能竞赛中获奖近300项。每逢有大赛,各大企业便竞相来学校聘用表现突出的学生选手,吸引着各地的学子纷纷前来求学,铸就了闪亮中原的“技能新职”品牌。

学校推行“学历+技能”的人才培养模式。学生在校期间能享受到学院特有的以市场需求为导向的专业及课程设置、实力雄厚的实习实训条件、高质量的专业技能训练和涵盖200余家全国名优企业的就业优势。校内设有“国家职业技能鉴定所”,通过考试和鉴定,可获得国家承认的相应职业资格证书。学生毕业时通过专升本考试还可直接进入对应本科院校获取普通本科学历和学士学位;学院与郑州大学、天津职业技术师范大学、河南科技大学、河南财经政法大学等院校合作开办本科助学专业,通过考试可获取相关学校本科文凭和学士学位。

科技创新能力不断增强。学校设有两个省级实训基地和四个市级工程技术研究中心:河南省智能制造公共实训基地、河南省高技能人才公共实训暨技能鉴定示范基地和新乡市功能陶瓷构件精密加工工程技术研究中心、新乡市数控实训技术工程技术研究中心、新乡市低压电器控制装置工程技术研究中心、新乡市塑料模具工程技术研究中心。近三年,我院共申报专利350余件,成为驻新高校中获得专利较多的院校,被河南省知识产权局评为“河南省专利工作先进集体”,获得“河南省高校知识产权综合能力提升专项行动十快高校”殊荣,其中我院学生路荃琪同学的专利《一种螺母防盗卸护罩》已被新乡市陆鑫机械制造有限责任公司采用,并被中央电视台“梦工厂”栏目专题报道。2015年1月,中国发明协会正式邀请我院参加“日内瓦国际发明展”。与河南中矿起重设备有限公司在技术合作中,联合开发出3个新产品:盐浴连柱淬火机、自动电镀生产线、布料机,其中前两个产品已投入市场,并取得了一定的济效益,布料机正在研制中。2015年5月,学校与新乡市勇盛厨具有限公司共同开发“智能售饭机”项目,已申报专利。

积极开展国际教育交流。近年来,先后接待了美国、加拿大、德国、日本、马来西亚、澳大利亚、韩国等多个国家的专家、学者和代表团来校考察交流。与德国维特桥职业学院和加拿大北岛学院签署了合作办学意向书,建立了友好合作伙伴关系,在教师培训、互派交流生、深入加强校际合作开展合作。2012年4月,学院与德国乌珀塔尔市维特桥职业学院签署合作办学意向书,两所学校正式结为友好学校,开辟中外合作新篇章。2015年12月,学院联合德国GRG集团和长春合心集团设立“中德合心国际交流学院”。2017年7月,学院与德国莱比锡工商联合会、德国德累斯顿工业大学在数控技术领域签署合作协议,合作双方将开展中德合作试点班,全面探索开启技能人才国际化培养新模式。

学院的建设发展得到国家和省、市领导充分肯定和大力支持。中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江、河南省委书记郭庚茂等国家、省领导莅临学院视察指导工作。2009年2月28日,时任国务院副总理张德江在新乡职业技术学院视察时,对学院的发展提出了殷切希望:“要建设全国一流的职业技术学院,培养全国最高级的技能人才。”

乘着国家大力发展现代职业教育的东风,新乡职业技术学院将进一步贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中全会精神,不断加大改革力度,坚持质量立校、特色办学、人才强校,努力培养出更多更好的高技能人才,为新乡经济建设做出更大贡献。

 

二、新乡职业技术学院预算单位构成

新乡职业技术学院是市一级预算单位。我校内设机构45个,其中职能部门18个,科研教辅部门12个,教学部门15个。

(一)职能部门(18)

综合办公室、规划发展办公室、组织部、宣创部、纪委、工会、团委、机关党总支、教务处、实训处、学生处、招生就业处、人事处、财务处、基建处、后勤处、保卫处、后勤服务公司

(二)科研教辅部门(12个)

培训鉴定中心、科研处、图书馆、现代教育技术中心、公共课教学部、思政部、艺术与体育教研室、中职管理部、心理健康教育中心、就业指导中心、职业教育研究所、技术转移中心

(三)教学部门(15个)

经济管理学院、体育学院、航海技术学院、机电工程系、机械制造系、数控技术系、材料工程系、汽车技术系、电子信息系、建筑工程系、艺术与教育系、旅游管理系、师范学院、成教学院、现代设计与工程学院

 

三、部门人员编制总体情况

总编制人数1567人,其中,行政编制0人,事业编制1567人。在职实有人数1011人,其中:行政编制0人,事业编制1011人;离退休人员519人,其中:离休4人、退休515人。


 

第二部分

新乡职业技术学院2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院2018年收入总计23965.07万元,支出总计23965.07万元,与2017年相比,收、支总计各减少673.5万元,减少2.81%。主要原因:一是2017年财政加大盘活结余结转资金力度,上年结余结转资金减少,同时结余结转资金超过当年收入30%的部分调入预算稳定调节基金,单位结余资金减少;二是提高预算编制科学性,预算项目滚动安排,按照项目进度合理编制当年收支预算,使收支预算更符合当年实际情况。三是机关事业单位养老保险制度改革,单位退休人员退休费由社保机构发放,减少本单位人员经费预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡职业技术学院2018年收入合计23965.07万元,其中:一般公共预算18169.84万元; 政府性基金收入0万元;纳入财政专户管理的教育收费5369.89万元;部门财政性资金结转425.34万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院2018年支出合计23965.07万元,其中:基本支出14399.51万元,占60.09 %;项目支出9565.56万元,占39.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院2018年财政拨款收支预算17143.84万元,与 2017 年相比,增长12.29%;政府性基金收支预算0万元,与 2017 年相比,减少0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡职业技术学院2018年一般公共预算支出年初预算为18169.84万元。主要用于以下方面:教育支出15821.46万元,占87.08 %;社会保障和就业支出1652.68万元,占9.09 %;医疗卫生与计划生育支出695.7万元,占3.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡职业技术学院2018年一般公共预算基本支出12389.63万元,其中:人员经费12091.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费297.7万元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算安排项目支出预算5780.21万元,全部纳入项目绩效目标管理。其中:运转类项目4359.8万元,专项资金项目1420.41万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡职业技术学院2018 年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。用财政专户管理资金安排的“三公”经费预算数为98.47万元。2018年 “三公”经费支出预算数比 2017 年减少2.62万元。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费,预算数与 2017 年相比没有变化。

(二)公务用车购置及运行费85万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费85万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化,主要原因:我单位在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2017年减少1.53万元,原因一是为保障学院正常运转;二是通过实施定点加油及维修等措施,加强运维费管理;三是考虑到当前市直部门公务用车改革尚在推进中,车改后保留车辆编制数尚未最后确定,暂按原有车辆编制数核定,待改革到位后根据核编情况对我单位车辆运行维护费预算再行调整。

(三)公务接待费13.47万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少1.09万元。主要原因:在公务接待中,我单位严格执行《新乡市市直机关事业单位国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算安排项目支出预算0万元,全部纳入项目绩效目标管理。其中:运转类项目0万元,投资类项目0万元。

十、机关运行经费支出情况

新乡职业技术学院2018年运行经费支出预算1067.76万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排4332万元,其中:政府采购其他货物预算1016万元;政府采购其他网络设备预算23万元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算224万元;政府采购其他服务452万元。

十二、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位拟对2017年所有项目进行绩效评价,主要工作思路是:依据2017年学院的工作目标,围绕资金的使用效率、项目应发挥的效果等展开评价,使项目资金高效服务学院的各项工作和发展。项目涉及金额10351.04万元,主要项目结果:完成了2017年学院下达的各项目标,在发挥职业院校的带头作用,提高学院的社会知名度,培养更多优秀人才,更好地服务社会方面起到了良好作用。圆满的完成了各项目标任务,师生及社会满意度100%;存在的问题:进一步加强人员的业务学习和培训,提高财务人员的业务素质,更有效的利用有限的资金,为学院的发展作出更大的贡献。

十三、国有资产占用情况说明

2017年资产总额85910.81万元,较上年增长307.75%。其中:固定资产69518.89万元,无形资产8113.99万元。

 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款:是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入:指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金:指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费:指按照上级有关规定,教育部门收取的,暂不缴入国库,纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入:指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理,不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同,依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中:

专项资金,指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定,为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障机关运行,从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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