新乡职业技术学院关于2016年度

市级部门决算公开工作的说明

一、部门概况

新乡职业技术学院是经河南省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校。主要职责是：以培养高端技能型人才为主，集职业技术教育基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地和职业技能竞赛基地为一体的高等职业院校。

学院设有经济管理学院、体育学院、航海技术学院、机电工程系、机械制造系、数控技术系、材料工程系、汽车技术系、电子信息系、建筑工程系、艺术与教育系、旅游管理系等12个教学院（系）。现开设数控技术、机电一体化技术、电气自动化技术、机械设计与制造、焊接技术及自动化、模具设计与制造、汽车技术服务与营销、汽车制造与装配技术、计算机辅助设计与制造、应用电子技术、计算机网络技术、通信技术、会计电算化、营销与策划、财务信息管理、轮机工程技术、航海技术、旅游管理、酒店管理、烹饪工艺与营养、汽车检测与维修技术、建筑工程管理、装潢艺术设计、体育服务与管理等24个专业。

我院核定编制人数1236人，在职实有人数802人，其中：事业编制802人；离退休人员390人，其中：离休5人、退休385人。

二、公开说明

（一）年度部门预算执行情况。

2016年，我院财务工作在市财政局的正确指导下，紧紧围绕学院工作总体思路和目标任务，积极争取财政政策扶持，加强财政监督，不断完善财务制度，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，在学院各部门的支持和配合下，圆满完成了2016年的财政收支预算任务，有效支持了学院的协调、平稳、较快发展，为推进我校可持续发展作出了应有贡献。

我校2016年收入为21113.34万元，年初结转和结余6607.32万元；2016年支出为21496.4万元，年末结转和结余6224.25万元。其中：一般公共预算支出完成17802.1万元，占年初预算18742.73万元的94.98%，一般公共预算收支分配后年末结余5401.59万元（基本结余45.79万元、项目结余5355.8万元）；地方政府性基金支出完成83.85万元，占年初预算52.5万元的159.7%，地方政府性基金年末结余38.33万元。全年实现财政收支平衡，略有结余。

（二）收入来源说明。

我校收入来源:1、财政拨款收入包括政府性基金、人员经费、公用经费、专项经费、地方教育费附加；2、事业收入包括高职、中职学生学费、住宿费、成教学生学费、鉴定费；3、国有资源有偿使用收入；4、其他收入包括账户存款利息收入、废料残值收入等。

（三）主要名词解释。

1、2030601兵役征集科目是省补助2015年高校毕业生入伍预征工作经费；

2、2050205高等教育科目是财政按教育类高校学校拨款的商品和服务支出以及对个人和家庭的项目补助支出；

3、2050302中专教育科目是财政按教育类中专学校拨款的商品和服务支出以及对个人和家庭的项目补助支出；

4、2050303技校教育科目是财政按劳动类技校学校拨款的商品和服务支出以及对个人和家庭的项目补助支出；

5、2050305高等职业教育科目是财政按劳动类高等职业教育学校拨款的人员和公用经费基本支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的项目补助支出；

6、2050399其他职业教育支出科目是财政按职业院校拨款的2016年全面技能振兴工程项目资金；

7、2050905中等职业学校教学设施科目是财政用教育费附加安排的2016年改善办学条件支出（教学设施）；

8、2060402应用技术研究与开发科目是2014年河南省重点科技攻关计划项目经费支出（2014年结转）；

9、2060403产业技术研究与开发科目是2016年验收合格的新乡市科技项目经费；

10、2080901退役士兵安置科目是2015年第一期退役士兵技能培训经费支出（2015年结转）；

11、2080904退役士兵管理教育科目是省下达2015年退役士兵培训补助资金（省级）；

12、2296003用于体育事业的彩票公益金支出科目是中央和省补助用于支持地方体育事业和国家高水平后备体育人才基地专项经费。

（四）“三公”经费决算说明。

2016年公务接待费较年初预算大幅降低，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待22批次；共432人次，公务接待费用1.72万元。

2016年我单位公务用车运行维护费严格按照年初预算执行，公务用车保有量7辆， 2016年公务用车购置为零。公务用车运行维护费62.76万元。

2016年本单位使用公共预算财政拨款因公出国（境）团组数为零，人员为零。

（五）决算收支增减变化情况说明。

2016年本年收入为21113.34万元，比上年减少7408.28万元，减少25.97%。主要是加大了以前年度结余支出所形成的；2016年本年支出总体比上年减少10848.73万元，减少33.54%。其中：基本支出比上年增加109.19万元，增加1%，主要是人员支出和日常公用经费支出比上年有所增加。项目支出比上年减少10957.92万元，减少51.13%。主要是上级项目资金减少和相应的项目采购支出减少所形成；年末结转和结余比上年减少2081.03万元，减少25.06%。主要是加大了支出力度，盘活资金的使用。

（六）机关运行经费执行情况说明。

2016年我院使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出为177.03万元，比上年增加14.42万元，主要是用于安排的日常公用经费支出，增加的主要原因是由于在校学生规模的不断增加，加大了办学成本的提高。

（七）政府采购执行情况说明。

2016年我院政府采购计划金额（财政性资金）为5565.77万元，实际采购支出为4621.34万元，实际完成支出比例为83.03%。剩余未支出的计划采购资金主要是一些在途项目。