2018年度
新乡职业技术学院部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 新乡职业技术学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡职业技术学院概况
一、部门职责
新乡职业技术学院坐落在河南省新乡经济技术开发区（国家级）核心区经三路6号，设有校本部（经开区）和北校区（卫辉）、西校区（科隆大道）三个校区，占地2450亩，建筑面积60余万平方米，现有固定资产15亿元。各类在校生2.7万人，其中专科生1.5万余人，中职生1.2万余人。教职工1100余人，其中高级职称教师259人、具有“双师”素质教师350人、博士、硕士300余人，享受国务院特殊津贴专家5人、国家级技能大师2人，全国优秀教师、优秀教育工作者5人，国家级、省级劳动模范2人，享受河南省政府特殊津贴专家1人，省级以上教育教学专家32人。
学院办学历史最早可追溯到1883年中州名儒李时灿先生在卫辉府创建的“经正书院”。近年来，新乡市强力推进教育资源整合，先后将原新乡市第一、二、三技工学校、新乡市实业公司、新乡市纺织技校、轻工技校、化工技校、新乡商业学校、市机电工程学校、市体育运动学校、市粮食成人中专学校、市幼儿师范学校和纺织职工大学等资源整合组建成一所综合性职业院校。2009年2月，经河南省人民政府批准并报教育部备案，正式组建为全日制普通高等职业院校。
学校由新乡市人民政府主办，以培养高端技术技能型人才为主，是一所集职业技术教育基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地、职业技能竞赛基地和应用技术研发推广中心为一体的高等职业院校。学院曾荣获“国家技能人才培育突出贡献单位”、“全国职业教育先进单位”、“全国职工教育与职业培训先进单位”、“国家农民工培训示范基地”、“全国职工教育示范点”、“共青团青年就业创业培训基地”、“河南省文明单位”、“河南省就业先进工作单位”、“河南省职教攻坚计划先进单位”、“河南省全民技能振兴工程先进单位”、“河南省首批示范性职业院校”、“河南省高技能人才培训基地”、“河南省校企合作先进单位”、“河南省高等学校教学工作先进单位”、“河南省专利工作先进集体”、“改革开放40周年具有国内影响力河南高校（高职高专）”等数十项荣誉称号。
学院以理工类专业为主，文理兼备，高中职并举，学历教育与职业培训并重，设有师范学院、经济管理学院、体育学院、航海技术学院、现代设计与工程学院、智能制造学院（机电工程系）、机械制造系、数控技术系、材料工程系、汽车技术系、电子信息系、建筑工程系、艺术与教育系、旅游管理系14个院系，开设数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造、材料成型与控制技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、计算机应用、软件工程、会计电算化、汽车制造与装配技术、机电一体化技术、电气自动化技术、检测技术及应用、汽车技术服务与营销、应用电子技术、建筑工程管理、餐饮服务、通信技术、航海技术、轮机工程等近50个专业。
学院高度重视技术技能教育，建有实训楼8座、实验楼1座、艺术楼1座、射击馆1座，建筑面积15万平方米，实训和科研仪器设备总值近2亿元。其中，五轴加工中心、工业机器人、数控车床铣床、激光焊机、3D打印机、三维立体内雕机、三维扫描测量仪、汽车综合检测设备等大型设备500余台，自动化柔性生产线、机械装配、汽修等专业实训设备3000余台（套），能满足万余名学生同时进行不同专业、项目及课题的实训教学需要。学院建有完善的计算机网络服务体系、集成管理系统和电子图书阅览系统。图书馆藏书80万册（种），期刊523种，电子图书200983册；学校配置了中国知网中文数据库和读秀学术知识检索平台，覆盖了学校的主要学科。
学院坚持实施“质量立校、特色兴校、人才强校”主战略，不断深化产教融合、校企合作，促进人才培养和招生就业质量不断提升。学院每年招生和毕业生人数均达到7000人以上，就业率保持在97%以上，是新乡市乃至河南省具有较大影响和较强办学实力的职业院校。
改革创新育人模式，探索校企合作新途径。结合经济发展需要全面推进校企合作，通过与产业对接推动学院教育教学改革和特色办学。学院结合专业建设大力推进“厂中校”、“校中厂”建设，在订单培养、工学交替、共建实习实训基地、师资培训、技术交流、产品制作和加工、顶岗实习、学生就业等方面与企业开展深度合作，实施了“富士康自动化技术（机器人方向）专班”、“佰衡电柜仿真实训中心”、“日立亚电气校中厂”、“金龙公司厂中校”等合作项目，拉近校企之间的距离，使教学和科研更具针对性。学院在省、市领导的支持指导下，探索“双元制”人才培养新模式，与天光科技公司合作，建立了“双元制”订单班，共同招生、共同组建师资队伍、共同商定课程体系、共同建设实训基地，实现校企无缝隙对接，取得了较好成效。目前，我院已与企业、行业共建特色班、订单班达60余个，特色（订单）班学生3000余人。学院牵头组建了河南省自动化技术技工教育集团、新乡职教集团、新乡市职业教育促进会和新乡人力资源经理联谊会等平台，开展广泛深入的校企合作。学院与富士康科技、美的集团、海尔集团、奇瑞汽车、海马汽车、比亚迪、上汽集团、华兰生物、新航集团、金龙集团、新飞集团、格兰仕电器、豫飞重工、卫华起重、心连心化工等200余家全国知名企业联合，建立了长期稳定的校外实习就业基地，为学生的实习、实训和各种社会实践活动开辟了广阔的舞台。
学院坚持以赛促训，突出办学特色，多次举办全省数控技术大赛、技工院校技能大赛、省市职工技术运动会等赛事，承办了中央电视台《大能手》数控组合项目、人社部“技能中国行2017”、“河南省全民技能振兴工程现场观摩”等活动。学院师生参加全国各级各类技能大赛，多次获得殊荣。在2018年世界技能大赛河南选拔赛中，我院9个项目获得冠军，代表河南参加全国决赛。我院选手曾获得全国职业技能大赛工业机器人应用技术第二名一等奖、焊接技术全国第三名、数控组合全国第四名、数控铣工全国第五名、数控维修全国第七名、数控车工全国第十名等优异成绩。据统计，仅近3年以来，我院在国家、省级以上的各类技能竞赛中获奖近300项。每逢有大赛，各大企业便竞相来学校聘用表现突出的学生选手，吸引着各地的学子纷纷前来求学，铸就了闪亮中原的“技能新职”品牌。
学校推行“学历+技能”的人才培养模式。学生在校期间能享受到学院特有的以市场需求为导向的专业及课程设置、实力雄厚的实习实训条件、高质量的专业技能训练和涵盖200余家全国名优企业的就业优势。校内设有“国家职业技能鉴定所”，通过考试和鉴定，可获得国家承认的相应职业资格证书。学生毕业时通过专升本考试还可直接进入对应本科院校获取普通本科学历和学士学位；学院与郑州大学、天津职业技术师范大学、河南科技大学、河南财经政法大学等院校合作开办本科助学专业，通过考试可获取相关学校本科文凭和学士学位。
科技创新能力不断增强。学校设有两个省级实训基地和四个市级工程技术研究中心：河南省智能制造公共实训基地、河南省高技能人才公共实训暨技能鉴定示范基地和新乡市功能陶瓷构件精密加工工程技术研究中心、新乡市数控实训技术工程技术研究中心、新乡市低压电器控制装置工程技术研究中心、新乡市塑料模具工程技术研究中心。近三年，我院共申报专利350余件，成为驻新高校中获得专利较多的院校，被河南省知识产权局评为“河南省专利工作先进集体”，获得“河南省高校知识产权综合能力提升专项行动十快高校”殊荣，其中我院学生路荃琪同学的专利《一种螺母防盗卸护罩》已被新乡市陆鑫机械制造有限责任公司采用，并被中央电视台“梦工厂”栏目专题报道。2015年1月，中国发明协会正式邀请我院参加“日内瓦国际发明展”。与河南中矿起重设备有限公司在技术合作中，联合开发出3个新产品：盐浴连柱淬火机、自动电镀生产线、布料机，其中前两个产品已投入市场，并取得了一定的济效益，布料机正在研制中。2015年5月，学校与新乡市勇盛厨具有限公司共同开发“智能售饭机”项目，已申报专利。
积极开展国际教育交流。近年来，先后接待了美国、加拿大、德国、日本、马来西亚、澳大利亚、韩国等多个国家的专家、学者和代表团来校考察交流。与德国维特桥职业学院和加拿大北岛学院签署了合作办学意向书，建立了友好合作伙伴关系，在教师培训、互派交流生、深入加强校际合作开展合作。2012年4月，学院与德国乌珀塔尔市维特桥职业学院签署合作办学意向书，两所学校正式结为友好学校，开辟中外合作新篇章。2015年12月，学院联合德国GRG集团和长春合心集团设立“中德合心国际交流学院”。2017年7月，学院与德国莱比锡工商联合会、德国德累斯顿工业大学在数控技术领域签署合作协议，合作双方将开展中德合作试点班，全面探索开启技能人才国际化培养新模式。
学院的建设发展得到国家和省、市领导充分肯定和大力支持。中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江、河南省委书记郭庚茂等国家、省领导莅临学院视察指导工作。2009年2月28日，时任国务院副总理张德江在新乡职业技术学院视察时，对学院的发展提出了殷切希望：“要建设全国一流的职业技术学院，培养全国最高级的技能人才。”
乘着国家大力发展现代职业教育的东风，新乡职业技术学院将进一步贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中全会精神，不断加大改革力度，坚持质量立校、特色办学、人才强校，努力培养出更多更好的高技能人才，为新乡经济建设做出更大贡献。
二、机构设置
新乡职业技术学院是市一级预算单位。我校内设机构44个，其中职能部门18个，科研教辅部门12个，教学部门14个。
(一)职能部门（18）
综合办公室、规划发展办公室、组织部、宣创部、纪委、工会、团委、机关党总支、教务处、实训处、学生处、招生就业处、人事处、财务处、基建处、后勤处、保卫处、后勤服务公司
（二）科研教辅部门（12个）
培训鉴定中心、科研处、图书馆、现代教育技术中心、公共课教学部、思政部、艺术与体育教研室、中职管理部、心理健康教育中心、就业指导中心、职业教育研究所、技术转移中心
（三）教学部门（14个）
经济管理学院、体育学院、航海学院、机械制造系、数控技术系、智能制造学院、汽车技术系、电子信息系、建筑工程系、艺术教育系、旅游管理系、师范学院、继续教育与培训学院、现代工程学院
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：新乡职业技术学院 |
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
26563.66 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
6.21 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
5457.65 |
三、国防支出 |
30 |
0.36 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
29320.90 |
六、其他收入 |
6 |
508.32 |
六、科学技术支出 |
33 |
33.58 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2638.24 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
714.73 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
1522.27 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
6.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
76.58 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
32529.64 |
本年支出合计 |
50 |
34318.87 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
7.87 |
年初结转和结余 |
25 |
2715.23 |
年末结转和结余 |
52 |
918.12 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
35244.87 |
总计 |
54 |
35244.87 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：新乡职业技术学院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
32529.64 |
26563.66 |
0.00 |
5457.65 |
0.00 |
0.00 |
508.32 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
27363.23 |
21516.51 |
0.00 |
5338.40 |
0.00 |
0.00 |
508.32 |
|
20502 |
普通教育 |
242.98 |
242.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
242.98 |
242.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
25534.85 |
19738.13 |
0.00 |
5288.40 |
0.00 |
0.00 |
508.32 |
|
2050302 |
中专教育 |
2495.36 |
2495.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
23035.14 |
17242.77 |
0.00 |
5284.05 |
0.00 |
0.00 |
508.32 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1535.40 |
1535.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
1535.40 |
1535.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2860.73 |
2813.64 |
0.00 |
47.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2516.56 |
2469.47 |
0.00 |
47.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1221.65 |
1174.56 |
0.00 |
47.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1294.91 |
1294.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
222.80 |
222.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
222.80 |
222.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
89.06 |
89.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
89.06 |
89.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
714.73 |
642.57 |
0.00 |
72.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
714.73 |
642.57 |
0.00 |
72.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
410.67 |
410.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
304.05 |
231.90 |
0.00 |
72.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1522.27 |
1522.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1522.27 |
1522.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1522.27 |
1522.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
32.49 |
32.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
32.49 |
32.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
32.49 |
32.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：新乡职业技术学院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
34318.87 |
21077.12 |
13241.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
29320.90 |
17717.45 |
11603.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
224.21 |
186.18 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
224.21 |
186.18 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
27511.29 |
17531.27 |
9980.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
2570.25 |
0.03 |
2570.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
563.83 |
4.35 |
559.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
23625.74 |
17526.89 |
6098.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1535.40 |
0.00 |
1535.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
1535.40 |
0.00 |
1534.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
33.58 |
1.27 |
32.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
32.19 |
1.27 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
32.19 |
1.27 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2638.24 |
2634.20 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2516.56 |
2516.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1221.65 |
1221.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1294.91 |
1294.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
89.37 |
89.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
89.37 |
89.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
714.73 |
714.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
714.73 |
714.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
410.67 |
410.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
304.05 |
304.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1522.27 |
0.00 |
1522.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 |
1522.27 |
0.00 |
1522.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排支出 |
1522.27 |
0.00 |
1522.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
76.58 |
9.47 |
67.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
76.58 |
9.47 |
67.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
76.58 |
9.47 |
67.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：新乡职业技术学院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
25008.91 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1554.76 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
23982.05 |
23982.05 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
33.58 |
33.58 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2591.14 |
2591.14 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
642.57 |
642.57 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
1522.27 |
0.00 |
1522.27 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
76.58 |
0.00 |
76.58 |
|
本年收入合计 |
22 |
26563.66 |
本年支出合计 |
49 |
28860.77 |
27261.92 |
1598.85 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2715.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
418.12 |
410.03 |
8.10 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2663.04 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
52.19 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
29278.90 |
总计 |
54 |
29278.90 |
27671.95 |
1606.95 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：新乡职业技术学院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
27261.92 |
17976.84 |
9285.08 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
|
203 |
国防支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
20306 |
国防动员 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
2030601 |
兵役征集 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
205 |
教育支出 |
23982.05 |
14745.89 |
9236.16 |
|
20502 |
普通教育 |
224.21 |
186.18 |
38.04 |
|
2050205 |
高等教育 |
224.21 |
186.18 |
38.04 |
|
20503 |
职业教育 |
22222.44 |
14559.72 |
7662.73 |
|
2050302 |
中专教育 |
2570.25 |
0.03 |
2570.22 |
|
2050303 |
技校教育 |
559.48 |
0.00 |
559.48 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
18341.24 |
14559.69 |
3781.56 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1535.40 |
0.00 |
1535.40 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
1535.40 |
0.00 |
1535.40 |
|
206 |
科学技术支出 |
33.58 |
1.27 |
32.31 |
|
20606 |
社会科学 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
32.19 |
1.27 |
30.92 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
32.19 |
1.27 |
30.92 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2591.14 |
2587.11 |
4.03 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2469.47 |
2469.47 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1174.562 |
1174.56 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1294.91 |
1294.91 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
89.37 |
89.37 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
89.37 |
89.37 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
642.57 |
642.57 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
642.57 |
642.57 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
410.67 |
410.67 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
231.902 |
231.90 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
21305 |
扶贫 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
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公开06表 |
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部门：新乡职业技术学院 |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
15714.15 |
302 |
商品和服务支出 |
297.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
5204.57 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
717.45 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4195.84 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1086.20 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
674.78 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本养老保险缴费 |
54.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
54.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1170.68 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
980.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1575.23 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1965.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
43.04 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1132.47 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
39.70 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
23.94 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
723.98 |
30228 |
工会经费 |
132.31 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
165.26 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.87 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.13 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
|
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
17679.14 |
公用经费合计 |
297.70 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门：新乡职业技术学院 |
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金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
98.47 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
13.47 |
20.28 |
15.09 |
5.03 |
0.00 |
5.03 |
0.16 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：新乡职业技术学院 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
52.19 |
1554.76 |
1598.8 |
9.47 |
1589.38 |
8.10 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1522.27 |
1522.27 |
0.00 |
1522.27 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1522.27 |
1522.27 |
0.00 |
1522.27 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1522.27 |
1522.27 |
0.00 |
1522.27 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
52.19 |
32.49 |
76.58 |
9.47 |
67.11 |
8.10 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
52.19 |
32.49 |
76.58 |
9.47 |
67.11 |
8.10 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
52.19 |
32.49 |
76.58 |
9.47 |
67.11 |
8.10 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为35244.87万元。与2017年相比，收、支总计各增加3543.53万元，增长11.18%。主要原因是事业收入和上级专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计32529.64万元，其中：财政拨款收入26563.66万元，占81.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5457.65万元，占16.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入508.32万元，占1.56%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计34318.87万元，其中：基本支出21077.12万元，占61.42%；项目支出13241.75万元，占38.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为29278.90万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3213.8万元，增长12.33%。主要原因是上级专项资金增加、单位参加社会保险人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出27261.92万元，占支出合计的79.44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3893.25万元，增长16.66%。变动的主要原因是上级专项资金增加、单位参加社会保险人员经费增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出27261.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.21万元，占0.02%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0.36万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出23982.05万元，占87.98%；科学技术（类）支出33.58万元，占0.12%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2591.14万元，占9.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出642.57万元，占2.36%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出6万元，占0.02%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18169.84万元，支出决算为27261.92万元，完成年初预算的150.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初结转和上级拨付专项资金支出增加及在职、退休人员变动、工资调整等原因。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付全供单位驻村工作队差旅补助资金。
2．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付高校征兵工作经费和入伍大学生生活费补助资金。
3．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.21万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普通高校国家奖助学金增加。
4．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2570.25万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年学生数增加免学费资金增加。
5．教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为559.48万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年学生数增加免学费资金增加。
6．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡幼儿师范学校合并后结转资金。
7．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为14286.06万元，支出决算为18341.24万元，完成年初预算的128.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2017现代职业教育质量提升计划专项资金（2017年结转）和上级拨付的高职生均拨款奖补、普通高校国家奖助学金。
8．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为750万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新乡市人民政府（新乡技师学院）2016年度全民技能振兴第二批资金（2017年结转）。
9．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为1535.4万元，支出决算为1535.4万元，完成年初预算的100%。
10．科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级哲学社会科学规划项目资金（2017年结转）。
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扶贫科技特派员经费、省知识产权事业发展专项经费预算、 自主创新示范区暨中国制造2025（科技专项）、 高博会期间作出突出贡献的驻新高院校所奖励资金。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为850.06万元，支出决算为1174.56万元，完成年初预算的138.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于当年退休人员增加和工资调整。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1546万元，支出决算为1294.91万元，完成年初预算的83.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于当年出现退休、调出、死亡人员和预算资金调整。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.28万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的132.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年死亡人员家属遗属补增加。
15．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2017年退役安置补助资金（第一批）。
16．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为106.68万元，支出决算为89.37万元，完成年初预算的83.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年出现退休、调出、死亡人员。
17．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为463.80万元，支出决算为410.67万元，完成年初预算的88.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年出现退休、调出、死亡人员。
18．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为231.90万元，支出决算为231.90万元，完成年初预算的100%。
19．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扶贫开发项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17976.84万元。与2017年度相比，增加5096.43万元，增长39.57%，主要原因：人员增加和单位参加社会保险。其中：人员经费17679.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费297.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为98.47万元，支出决算为20.28万元，完成预算的20.59%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位三公经费支出使用纳入财政专户管理资金列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.09万元，占74.41%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.03万元，占24.80%，完成预算的5.92%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.79%，完成预算的1.19%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学校对外合作交流进程需要临时申请安排的项目。全年因公出国（境）团组1个，累计5人次。开支内容包括：赴澳大利亚新南威尔士州职业技术与继续教育学院进行职业教育交流并洽谈国际教育合作项目费用支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为85万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的5.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用纳入财政专户管理资金列支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出5.03万元。主要用于购置汽油、车辆维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费年初预算为13.47万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的1.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是公务接待费主要是使用纳入财政专户管理资金列支（2018年共计支出10.25万元，占年初预算的76.09%。主要用于接待兄弟学校来访考察和承办各类竞赛。2018年共接待国内来访团组33个、来宾1000人次（不包括陪同人员）。）。由于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中只统计一般公共预算财政拨款支出数，上列支出未在统计范围内。二是在公务接待中，我单位严格执行《新乡市市直机关事业单位国内公务接待管理规定》等制度，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.16万元。主要用于接待兄弟学校来访考察。2018年共接待国内来访团组1个、来宾80人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年对所有项目进行绩效评价，涉及金额9565.56万元，主要是抓好预算管理，做到事前控制，事中监督，把好财务报销最后一关。主要工作思路是：一是开展职业技能培训，搭好平台，拓展渠道，提升财务工作服务层次。二是发挥职业院校的带头作用，提高学校的社会知名度，培养更多优秀人才，更好地服务社会。三是强化学校服务师生，提高服务效率，切实维护师生的权益。四是健全学校政府采购组织机构，促进我校政府采购工作的健康发展.
（二）项目绩效自评结果。
紧紧围绕学院工作总体思路和目标任务，积极争取财政政策扶持，加强财政监督，不断完善财务制度，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，在学院各部门的支持和配合下，完成了2018年的财政收支预算任务，评价项目共计16项，自评平均分数85分，较好的完成了全年的绩效考核目标。有效支持了学院的协调、平稳、较快发展，为推进我校可持续发展作出了应有贡献，提高学校的社会知名度，培养更多优秀人才，更好地服务社会，强化学校服务师生，提高服务效率，切实维护师生的权益，健全学校政府采购组织机构，促进我院政府采购工作的健康发展。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1598.85万元，完成年初预算的0%。主要用于教学楼、学生宿舍楼维修支付工程款。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额6916.95万元，其中：政府采购货物支出3780.04万元，政府采购工程支出2961.93万元，政府采购服务支出174.98万元。授予中小企业合同金额6916.95万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3455.02万元，占政府采购支出总额的49.95%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备50台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
